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东兴市水利局2017年部门预算

  发布日期:2017-04-20 16:33 | 来源: | 字号: 分享到:
 

 

 

东兴市水利局

2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:东兴市水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:东兴市水利局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一:2017年收入支出总体情况

二:2017年部门财政拨款支出预算情况

三:2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分:东兴市水利局2017年部门预算报表

表一:2017年部门收支预算总表

表二:2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

表三:2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

表四:2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

表五:2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

表六:2017年部门“三公”经费预算表

表七:2017年部门收入预算总表

表八:2017年部门支出预算总表

表九:2017年部门财政拨款收支总表

  

东兴市水利局2017年部门预算

   

      第一部分:部门概况

 一、主要职能

东兴市水利局作为政府水行政主管单位部门,主要承担全市水利基础设施建设与规划、防汛抗旱事务、水政执法以及水资源管理等工作职责。

1.拟订水利中长期规划,起草有关地方性规范性草案。

2.负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,提出中央、自治区和市水利建设投资安排建议并组织实施。

3.实施全市水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。发布全市水资源公报。

4.负责全市节约用水工作,拟订节约用规定,编制节约用水规划。

5.负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水资源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

6.负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

7.编制、审查重大水利基建项目建议书和可行性报告;组织重大水利科学技术推广;负责监督实施水利行业技术质量标准。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。

9.负责全市水工程建设与运行的行业管理,组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。组织指导水库、水电站大坝及海河堤防的安全监督管理。

10.指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

11.负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

12.负责防治水地流失。拟订全市水地保持规划并监督实施,负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

13.负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防抗旱工作,对市内主要江河和全市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、部门预算单位构成

东兴市水利局内设办公室、规划建设股。下属机构为市防汛抗旱指挥部办公室、市水政监察大队,二层水管单位为市黄淡水库管理处、北仑河口海堤管理所、榕树头海堤管理所、夹浪水库拦河坝管理所。所辖水库27座,总库容7880万立方米,有效库容5556万立方米,设计灌溉面积5.25万亩,有效灌溉面积4.25万亩,其中中型水库1座,小(1)型水库7座,小(2)型水库19座;海堤61.33km,保护面积9.57万亩,保护人口5.32万人,已建成标准海河堤18.35km

 

第二部分:东兴水利局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2017年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

收入总计1078.33万元,同比增加338.71万元,增加45.78%,其中:财政拨款1078.33万元,同比增加338.71万元,增长45.78%

(二)支出总计1078.33万元,同比增加338.71万元,增长45.78%

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务类科目197.99万元,占支出总预算18.36%,同比增加74.26万元,增长60.02%。 

(2)农林水类科目880.34万元,占支出总预算81.64%,同比增加257.95万元,增长41.45%

2. 按支出结构分类划分

1)基本支出预算405.74万元,占支出总预算的37.63%,同比增加47.1万元,增长13.13%。其中:工资福利支出预算266.41万元,占基本支出预算64.92%,同比减少56.24万元,下降17.43%;商品和服务支出预算109.31万元,占基本支出预算26.94%,同比增加1.5万元,增长1.4%;对个人和家庭的补助支出预算193.32万元,占基本支出预算47.65%,同比增加91.05万元,增长89.02%。 

2)项目支出预算424.83万元,占支出总预算的39.4%,同比增加43.55万元,增长11.42% 

二、2017年财政拨款支出预算情况

项目支出预算424.83万元,主要项目预算情况如下:

   (一)办公设备支出预算4.35万元,主要用于办公空调、打印机、复印机。

   (二)水利项目支出预算53.22万元,主要用于那一水库除险加固工程、深化小型水利工程管理体制改革、交东班埃海堤加固工程、全市小型水利工程设施管护经费、那漏角水库除险加固。

(三)水利项目前期工作经费26.78万元,主要用于罗浮江河段整治、北仑河口12号水闸、农田水利项目、防汛水毁项目等工程的勘测设计、东兴市8座水库运行管理调度规程编制等;

 

(四)抗旱工作经费预算5万元,主要用于抗旱工作;

(五)饮水安全预算15万元,主要用于乡村建设中“三化”之一的“饮水净化”专项行动;

 (六)东兴市农村饮水安全工程20万元,主要用于2017年东兴农村饮水安全巩固提升工程需配套资金,东兴市农村饮水安全工程水质检测中心。

(七)水资源节约管理与保护预算86.08万元,主要用于

水管单位管养工作;

   (八)其他水利支出预算9万元,主要用于水库移民工作;

(九)河道清障专项经费(非税)13.5万元,主要用于承包北仑河清洁,江平江走私码头拆除和北仑河、江平江、罗浮江及黄竹江河河道清障;

(十)水资源节约管理与保护支出预算9.7万元,主要用于水土保持宣传及协调工作(非税);

(十一)水资源费安排的预算2万元,主要用于“世界水日”和“中国水周”整个宣传周宣传及书刊订阅。

(十二)办公设备及执法装备购置经费4万元,主要用于采购办公空调、打印机、复印机、及执法装备。

(十三)水利执法预算5万元,主要用于对非法水事活动进行处理(非税);

(十四)水资源预算经费4万元,主要用于水资源最严格考核工作,水资源质量数量状况调查、水资源保护目标、工程措施。

 

(十五)防汛预算38.6万元,主要用于购置冲锋舟两台,其中一艘部署在黄淡水库,一艘部署在北仑河口;

(十六)防汛预算82.2万元,主要用于小(一)小(二)水库管理人员经费、山塘等管理人员及海堤管理人员经费;

(十七)防汛专项预算经费39.4万元,主要用于防汛日常运行维护工作。

(十八)防汛工作经费预算7万元,主要用于防汛值班费用、应急抢险演练培训、抢险知识培训。

 

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 (全口径)

(一)公务接待费预算6.02万元,主要是安排用于公务接待工作。占支出总预算的0.56%,同比增加2.26万元,增长37.54%。其中:东兴市水利局本级公务接待费1.954万元,占支出公务接待总预算的32.46%,同比增加1.8万元,增长1168.83%。东兴市水政监察大队公务接待费2.06万元占支出公务接待总预算的61.44%,同比增加0.784万元,增长13.02%。,东兴市防汛抗旱办公室公务接待费1.5万元占支出公务接待总预算的24.92%,同比减少0.3万元,下降16.67%。,东兴市黄淡水库管理所公务接待费0.21万元,东兴市北仑河口海堤管理所公务接待费0.06万元,东兴市夹浪水库拦河坝管理所公务接待费0.075万元,东兴市榕树头海堤管理所公务接待费0.09万元,东兴市水库移民工作管理局公务接待费0.076万元占支出公务接待总预算的1.26%,同比减少0.019万元,下降20%

         公式:6.02/1078.33=0.56%

                6.02-3.7616年公务接待预算)=2.26万元

                2.26/6.02=37.54%

              水利局:1.954/6.02=32.46%

                      1.954-0.15416年)=1.8

                      1.8/0.15416年)=1168.83%

                      移民局:0.076/6.02=1.26%

                              0.09516年)-0.076=0.019

                              0.019/0.095=20%

                     

 第三部分: 东兴市水利局2017年部门预算报表

(详见附件2

 

 

                                                东兴市水利局 

                                              2017420

    

 

 

              

 

 
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