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东兴市马路镇人民政府2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

  发布日期:2018-03-24 11:26 | 来源:东兴市马路镇人民政府 | 字号: 分享到:
 

 

东兴市马路镇人民政府2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:东兴市马路镇人民政府概况

、主要职能

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、机构设置情况

(一)党政办公室

负责协调党务、政务、组织人事劳动编制管理,党员教育政策宣传;负责纪检监察、后勤;负责综合性文件、报告的起草和审核,重要会议和重大活动的组织等工作;负责文书、档案保管保密以及全镇统计等工作。

(二)社会事务办公室

负责文化教育、广播电视、体育运动、医疗卫生等方面的组织管理工作;负责民政、教育、交通、农村社会养老保险事务和库区移民等工作。

(三)经济发展办公室

负责组织制订并实施农业、林业、水利、畜牧兽医、渔业等种养殖方面的中长期规划、计划和年度计划;负责农业机械化发展的计划实施工作;负责指导、协调农、林、水、畜牧兽医、渔业等工作;负责先进技术的引进应用推广、实施科技兴镇、科技兴农等工作;负责制订企业生产发展规划并组织实施,负责科技成果的引进工作;负责国民生产、社会经济、财政收支等方面的统计汇总上报工作;负责村镇建设规划、环境保护等工作;负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产内务管理工作。

(四)人口和计划生育办公室

(五)社会治安综合治理办公室

三、人员构成及编制现状

财政统发工资共21人,其中行政编制20人(其中正科级3人,主任科员2人,副科级10人,副主任2人,科员3人,办事员1人);老村官4人;退伍安置人员1人;退休15人(其中提前退休3人);大学生村官1人;临聘33人(其中联防队员8人、水利站工作人员3人、镇网格管理人员2人、钟丽华1人、镇清洁工人19)。人员全是由财政全额拨款工资。

第二部分:东兴市马路镇人民政府2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:东兴市马路镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算750.7265万元,同比增加2.4065万元,同比增长0.3%其中:一般公共财政预算拨款750.7265万元,同比增加2.4065万元,同比增长0.3%

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算750.7265万元,其中:基本支出预算536.0865万元,占支出总预算71%,同比减少38.0335万元,下降6.6%;项目支出预算214.64万元,占支出总预算29%,同比增加40.44万元,增长23.2%支出增长的主要原因是新增了六项经费:小型水利工程管护经费3万元;河长制项目工作经费6万元;村级服务群众专项经费24万元;党务工作者待遇4.74万元;镇党委活动经费3万元;扶贫工作经费19.6万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出358.4981万元,占支出总预算的47.8%,同比增加7.4081万元,增长2.1%;

2204公共安全支出11万元,占支出总预算1%,与上年减少2万元,同比下降15%

3208社会保障和就业支出3万元,占支出总预算的0.4%,与上年度相同;

4210医疗卫生与计划生育支出23.3753万元,占支出总预算的3%,同比减少0.1647万元,下降0.7%;

5211节能环保支出77.6192万元,占支出总预算的10%,同比增加5.6192万元,增长7.8%

6213农林水支出257.744万元,占支出总预算的34%,同比增加63.824万元,增长32.9%

7221住房保障支出19.4897万元,占支出总预算的3%,同比减少0.0903万元,下降0.46%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出536.0865万元,占支出总预算71%,同比减少38.0335万元,下降6.6%。其中:

工资福利支出预算465.5225万元,占基本支出预算87%

商品和服务支出预算62.74万元,占基本支出预算12%

对个人和家庭的补助支出预算7.824万元,占基本支出预算1%

2)项目支出预算

项目支出214.64万元,占支出总预算29%,同比增加42.44万元,增长24.65%。其中:

工资福利支出预算4.74万元,占项目支出预算的2%

商品和服务支出预算119.1808万元,占项目支出预算的55%

对个人和家庭补助支出预算66.7192万元,占项目支出预算的31%

其他资本性支出预算24万元,占项目支出预算的11%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出750.73万元,其中:基本支出536.09万元,项目支出214.64万元。具体支出预算如下:

1、 支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:一般公共服务358.4981万元,其中项目支出分别为人大工作经费5万元;正常运转经费13.8808万元;统计工作经费2万元;纪检监察经费5万元;乡镇共青团工作经费2.4万元;预防青少年犯罪专项经费2万元;工会工作经费2.4万元;妇联工作经费2.4万元;关心下一代工作经费1万元;镇党委活动经费3万元(新增);党务工作者待遇4.74万元(新增)。占支出总预算44%

公共安全类11万元,其中项目支出分别为联防队业务经费3万元;聘请法律顾问经费3万元;综治、维稳经费5万元,占支出总预算2%

社会保障就业类3万元,其中项目支出为乡镇民政工作经费3万元,占支出总预算0.4%

医疗卫生类23.3753万元,占支出总预算2%

节能环保类77.6192万元占支出总预算12%,项目支出即生态乡村经费77.6192万元。

农林水事务类257.7440万元,其中项目支出为村(社区)党组织(含镇党委活动经费)工作经费51万元(其中新增24万元村级服务群众专项经费),农事村办经费4万元,河长制项目工作经费6万元(新增项目),小型水利工程管护经费3万元(新增项目),扶贫工作经费19.6万元(新增项目),占支出总预算30%

住房保障支出19.4897万元,占支出总预算2%

⒉按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出536.09万元,占支出总预算67%;项目支出214.64万元,占支出总预算33%

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.8448万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.7808万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.8448万元,比2017年预算18.7640万元减少2.9192万元,同比下降15.56%。其中:

    公务接待费2018年预算12.7808万元,同比减少2.9192万元,下降18.59%主要用于:市一级有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、东兴市马路镇人民政府部门预算单位的构成

(一)马路镇人民政府;(二)马路镇人口和计划生育服务站;马路镇文化广播电视站;马路镇林业站;(五)马路镇社会保障服务中心;()马路镇农业服务中心;(七)马路镇国土建规环保安监所;(八)马路镇水产畜牧兽医站。

二、政府采购预算安排情况

1、政府采购服务预算:聘请法律顾问3万元。

2、政府采购物品预算:财务室电脑1台,党政办公室3台,扶贫用电脑及打印机各9台(村8台、镇1台),共预计需8.5万元。

三、国有资产的总体情况

本单位共2台公务用车,由市机关事务局统一管理及支出车辆费用。

四、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效

 

附件:东兴市马路镇人民政府2018年部门预算报表

 

 

 

第一部分:东兴市马路镇文化体育和广播电视站概况

、主要职能

贯彻执行有关文化,体育广播电视的方针政策和法规,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化体育交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责广播电视 电影等新闻信息的传播,促进社会经济,文化发展。完成镇党委政府交给的其他任务。

(二)2018年马路镇文化体育和广播电视站无非税收入

二、机构设置情况

2018年预算编制范围是东兴市马路镇文化体育和广播电视站,核定事业编制3名,其中站长1名。人员经费财政全额拨款

三、人员构成及编制现状

2018年我站人员编制总数为3人,实有在职人员总数4人,实有离休人员0人,实有退休人员2人。具体情况如下:

1.马路镇文化体育和广播电视站本级编制人数3人,编制内在职实有人数3人,待分流人员1人,实有离休人数0人,实有退休人数2人。

 

第二部分:马路镇文化体育和广播电视站2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分:东兴市马路镇文化体育和广播电视站2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算37.08万元,同比(减少)20.59万元,同比下降)35.70%。其中:一般公共财政预算拨款37.08万元,同比增加(减少)20.59万元,同比增长(下降)35.70%

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因是人员减少2

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算37.08万元,其中:基本支出预算36.58万元,占支出总预算98.65%,同比减少20.59万元,下降35.70%;项目支出预算0.5万元,占支出总预算1.35%,同比增加(减少)0万元,增长0%支出增长的主要原因:人员减少2人。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出30.83万元,占支出总预算的84%,同比减少6.41万元,下降17%;

2208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长0%;

3210医疗卫生与计划生育支出3.53万元,占支出总预算的9%,同比减少1.27万元,下降26%;

4221住房保障支出2.72万元,占支出总预算的7%,同比减少1.26万元,下降32%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出36.58万元,占支出总预算98.65%,同比减少20.59万元,下降35.7%。其中:

工资福利支出预算35.18万元,占基本支出预算96%,同比减少19.87万元,下降36%

商品和服务支出预算1.4万元,占基本支出预算4%,同比减少0.7万元,下降27%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,下降0%

2)项目支出预算

项目支出0.5万元,占支出总预算100%,同比增加0万元,增长0%。其中:

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出37.08万元,其中:基本支出36.58万元,项目支出05万元。具体支出预算如下:

事业运行37.08万元,其中基本支出36.58万元,项目支出05万元。主要用于x个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政单位离退休x万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于局属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费4.52万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费0.7万元,全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗3.53万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为乡镇机关属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.06万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算x万元,比2017年预算0.24万元减少0.08万元,同比下降33.33%

 

 

东兴市马路镇林业站2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:东兴市马路镇林业站概况

、主要职能

贯彻执行有关林业的政策、方针和法规,组织和指导农村集体和个人开展各项林业生产经营活动。引进和推广林业新品种,提高林业的经济效益。负责造林检查验收、林业统计、审核木材采伐许可证,检查乡镇木材采伐及陆生野生动物的运输和销售,协助有关部门调处山林纠纷,查处毁林案件,维护森林资源安全,负责森林防火的宣传及检查,发现火警火灾及时汇报并组织灭火,努力完成镇党委政府交给的其他任务。

2018年马路镇林业站无非税收入

二、机构设置情况

2018年预算编制范围是东兴市马路镇林业站,核定事业编制3名,其中站长1名。人员经费财政全额拨款

三、人员构成及编制现状

2018年我站人员编制总数为3人,实有在职人员总数4人,实有离休人员0人,实有退休人员1人。具体情况如下:

1.马路镇林业站本级编制人数3人,编制内在职实有人数3人,待分流人员1人,实有离休人数0人,实有退休人数1人。遗属人员1人。

第二部分:东兴市马路镇林业站2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:东兴市马路镇林业站2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算26.40万元,同比增加(减少)7.95万元,同比增长(下降)23.14%。其中:一般公共财政预算拨款26.40万元,同比增加(减少7.95万元,同比增长(下降)23.14%

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因是人员减少

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算26.40万元,其中:基本支出预算25.9万元,占支出总预算98.11%,同比增加(减少7.95万元,增长23.14%;项目支出预算0.5万元,占支出总预算1.89%,同比增加(减少)0万元,增长0%。支出增长的主要原因:人员减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出22.24万元,占支出总预算的84%,同比增加(减少)84万元,

2208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,

3210医疗卫生与计划生育支出2.29万元,占支出总预算的9%

4221住房保障支出1.88万元,占支出总预算的7%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出25.9万元,占支出总预算98%,同比减少7.95万元,下降23.14%。其中:

工资福利支出预算23.89万元,占基本支出预算92%,同比减少0.15万元,下降0.6%

商品和服务支出预算1.05万元,占基本支出预算4%,同比减少0.36万元,下降0.25%

对个人和家庭的补助支出预算0.96万元,占基本支出预算4%,同比减少7.74万元,下降89%

2)项目支出预算

项目支出0.5万元,占支出总预算2%,同比增加0万元,增长0%。其中:

商品和服务支出预算0.5万元,占项目支出预算的0.5%,同比增加0.5万元,增长0.5%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出26.4万元,其中:基本支出25.9万元,项目支出0.5万元。具体支出预算如下:

工资支出23.88万元,全部是基本支出预算。主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

公用经费1.56万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

遗嘱补助0.96万元。

事业单位基本养老保险缴费3.13万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗1.25万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,为单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

失业保险、工伤生育、大病救助金、公务员医疗补助共0.79万元,全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的保险。

奖励性绩效工资2.15万元,事业单位在职职工绩效工资。

乡镇补贴1.08万元,事业单位在职职工下乡补贴。

住房公积金1.88万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

项目支出0.5万元,用于单位日常培训费和会议费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.045万元,会议费支出预算0.075万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元,比2017年预算0.16万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1. 公务接待费2018年预算0.045万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2. 会议费支出预算0.075万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:开展业务活动需要开支的会议费用。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、马路镇林业站部门预算单位的构成

2018年的部门预算由马路镇林业站1个事业单位构成。

二、马路镇林业站经费预算安排情况

事业运行25.9万元,全部是基本支出预算。主要用于本站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效

    

附件:马路镇林业站2018年部门预算报表

 

 

东兴市马路镇社会保障服务中心

2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:马路镇社会社保服务中心概况

、主要职能

在镇党委政府和上级业务部门的正确领导下、在市劳动保险事业管理所、城乡居民社会养老保险事业管理所和就业服务中心的直接指导下,按照上级要求,认真履行职责,加强学习,在就业服务、企业退休人员社会化管理服务、社会保险等方面做了一些工作。

(二)2018年马路镇社会保障服务中心无非税收入

二、机构设置情况

2018年预算编制范围是东兴市马路镇社会保障服务中心,核定事业编制4名,其中主任1名,副主任1名。人员经费财政全额拨款

三、人员构成及编制现状

2018年我中心人员编制总数为4人,实有在职人员总数7人,实有离休人员0人,实有退休人员0人。具体情况如下:

马路镇社会保障服务中心本级编制人数4人,编制内在职实有人数4人,实有三支一扶人数1人,实有长期聘用人员2人。

 

第二部分:马路镇社会社保服务中心2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分:马路镇社会社保服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算37.05万元,同比减少0.39万元,同比下降1.05%。其中:一般公共财政预算拨款37.05万元,同比减少0.39万元,同比下降1.05%

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算37.05万元,其中:基本支出预算36.55万元,占支出总预算98.65%,同比减少0.39万元,下降1.05%;项目支出预算0.5万元,占支出总预算1.35%,同比增加(减少)0万元,增长0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出37.05万元,占支出总预算的98.65%,同比减少0.39万元,下降1.05%;

2208社会保障和就业支出32.17万元,占支出总预算的88%,同比增加0.54万元,增长1.70%;

3210医疗卫生与计划生育支出2.57万元,占支出总预算的6%,同比减少0.51万元,下降16%;

4221住房保障支出2.30万元,占支出总预算的6%,同比增加0.43万元,增长16%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出36.55万元,占支出总预算98.65%,同比减少0.39万元,下降1.05%。其中:

工资福利支出预算35.14万元,占基本支出预算96.14%,同比增加1.65万元,增长4.92%

商品和服务支出预算1.41万元,占基本支出预算3.86%,同比增加(减少)0万元,增长0%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,下降0%

2)项目支出预算

项目支出0.5万元,占支出总预算100%,同比增加0万元,增长0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算0.5万元,占项目支出预算的100%,同比增加0万元,增长0%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出37.05万元,其中:基本支出36.55万元,项目支出0.5万元。具体支出预算如下:

事业运行37.05万元,其中基本支出36.55万元,项目支出0.5万元。主要用于x个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

归口管理的行政单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于局属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费3.83万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费0.72万元,全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗2.57万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.30万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和x个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.06万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元,比2017年预算0.2万元减少0.04万元,同比下降20%

 

东兴市马路镇农业服务中心2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:东兴市农业服务中心的概况

、主要职能

(一)执行有关农业的方针政策和法规,宣传农业法,参与农业技术推广计划并组织实施,组织农业技术的专业培训,提供农业技术、信息服务,对确定推广的农业技术进行试验示范,指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动,负责农业机械和操作人员的管理,推广应用适合农村新型农具和新技术,组织动员农机手参加技术培训和开展农机技术咨询。

(二)2018年马路镇农业服务中心无非税收入

二、机构设置情况

2018年预算编制范围是东兴市马路镇农业服务中心,核定事业编制6名,其中主任1名,副主任1名。人员经费财政全额拨款

三、人员构成及编制现状

2018年我中心人员编制总数为6人,实有在职人员总数7人,实有离休人员0人,实有退休人员5人,实有遗嘱1人。具体情况如下:

1.马路镇农业服务中心本级编制人数6人,编制内在职实有人数6人,编外在职人员1人,实有离休人数0人,实有退休人数5人,实有遗嘱1人。

第二部分:马路镇农业服务中心2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:马路镇农业服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算77.57万元,同比增加0.34万元,同比增长0.44%其中:一般公共财政预算拨款77.57万元,同比增加0.34万元,同比增长0.44%

2018年收入预算总体增加的主要原因是工资增加。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算77.57万元,其中:基本支出预算77.07万元,占支出总预算99.4%,同比增加0.34万元,增长0.44%;项目支出预算0.5万元,占支出总预算0.6%,同比增加0万元,增长0%支出增长的主要原因工资增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出54.79万元,占支出总预算的71%

2201社会保障和就业支出11.72万元,占支出总预算的15%

3210医疗卫生与计划生育支出6.27万元,占支出总预算的8%,(4221住房保障支出4.8万元,占支出总预算的6%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出77.07万元,占支出总预算99.4%,同比增加0.34万元,增长0.44%。其中:

工资福利支出预算62.17万元,占基本支出预算80.67%,同比增加0.34万元,增长0.55%

商品和服务支出预算2.46万元,占基本支出预算3.19%,同比增加0万元,增长0%

对个人和家庭的补助支出预算12.44万元,占基本支出预算16.14%

2)项目支出预算

项目支出0.5万元,占支出总预算0.64%,同比增加0万元,增长0%。其中:

工资福利支出预0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算0.5万元,占项目支出预算的0.5%,同比增加0.5万元,增长0.5%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出77.57万元,其中:基本支出77.07万元,项目支出0.5万元。具体支出预算如下:

工资支出34.5万元,全部是基本支出预算。主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

公用经费2.46万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位离退休11.72万元,全部是基本支出预算。主要用于单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

遗嘱补助0.72万元。

事业单位基本养老保险缴费8万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗3.2万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,为单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

失业保险、工伤生育、大病救助金、公务员医疗补助共3.76万元,全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的保险。

奖励性绩效工资5.4万元,事业单位在职职工绩效工资。

乡镇补贴2.52万元,事业单位在职职工下乡补贴。

住房公积金4.79万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

项目支出0.5万元,用于单位日常培训费和会议费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.105万元,会议费支出预算0.175万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元,比2017年预算0.28万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1. 公务接待费2018年预算0.105万元,同比减少0万元,下降0%主要用于:开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2. 会议费支出预算0.175万元,同比减少0万元,下降0%主要用于:开展业务活动需要开支的会议费用。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、马路镇农业服务中心部门预算单位的构成

2018年的部门预算由马路镇农业服务中心1个事业单位构成。

二、马路镇农业服务中心经费预算安排情况

事业运行57.79万元,全部是基本支出预算。主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效

    

附件:马路镇农业服务中心2018年部门预算报表

  

 

东兴市马路镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:

东兴市马路镇卫生和计划生育服务所概况

 

、主要职能

执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制;做好人口计生统计和业务台帐,掌握人口计生工作动态;以乡卫生和计划生育服务所(以下简称服务所)为阵地,为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务;做好人口与计划生育宣传教育工作;协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作,落实独生子女户和双女结扎户计划生育各项奖励优惠待遇;做好流动人口的计划生育管理工作;做好人口与计划生育信访工作,倾听群众呼声,为群众排忧解难,依法查处有关案件;做好对所属各村人口与计划生育的业务指导、检查、督促,做好对村党支部委员、村委会委员、人口计生办工作人员,育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门业务培训等。

二、机构设置情况

2018年预算编制范围是东兴市马路镇卫生和计划生育服务所本级单位。

三、人员构成及编制现状

本级单位年初实有人数13人,其中,退休人员4人,在职事业编制人员7人,在职退伍安置人员1人,在职长期聘用人员1人。

 

第二部分:

东兴市马路镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算报表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(上述报表详见附件)

 

第三部分:

东兴市马路镇卫生和计划生育服务所

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算72.22万元,同比减少6.29万元,同比增长(下降)8.01%其中:一般公共财政预算拨款72.22万元,同比减少6.29万元,同比下降8.01%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是单位在编退休人员的工资在2017年上半年有单位发放,2018年全年将由社保局发放。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算72.22万元,其中:基本支出预算71.72万元,占支出总预算99.31%,同比减少6.29万元,下降8.06%;项目支出预算0.5万元,占支出总预算0.69%,同比增加(减少)0万元,增长0%2018年支出预算总体减少的主要原因是单位在编退休人员的工资在2017年上半年有单位发放,2018年全年将由社保局发放。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1208社会保障和就业支出3.75万元,占支出总预算的5.18%,同比减少13.11万元,增长77.76%;

2210医疗卫生与计划生育支出63.44万元,占支出总预算的87.86%,同比增加6.85万元,增长12.10%;

3221住房保障支出5.03万元,占支出总预算的6.96%,同比减少0.03万元,下降0.60%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出71.72万元,占支出总预算99.31%,同比减少6.29万元,下降8.06%。其中:

工资福利支出预算65.16万元,占基本支出预算90.85%,同比增加14.23万元,增长27.94%

商品和服务支出预算3.31万元,占基本支出预算x%,同比增加(减少)0万元,增长0%

对个人和家庭的补助支出预算3.75万元,占基本支出预算4.07%,同比减少20.52万元,下降84.58%

2)项目支出预算

项目支出0.5万元,占支出总预算0.69%,同比增加0万元,增长0%。其中:

商品和服务支出预算0.5万元,占项目支出预算的100%,同比增加0万元,增长0%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出72.22万元,其中:基本支出71.72万元,项目支出0.5万元。具体支出预算如下:

事业运行51.71万元,其中基本支出51.21万元,项目支出0.5万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位离退休3.75万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗3.35万元全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5.03万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.32万元(全口径),其中:公务接待费支出预算0.12万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元,比2017年预算0.32万元减少0万元,同比下降0%。其中:

    1.公务接待费2018年预算0.12万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

    2.会议费2018年预算0.2万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:开展业务会议需要开支的会议费用。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,属于计生服务专用车。

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效.

 

 

东兴市马路镇水产畜牧兽医站

2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:东兴市马路镇林业站概况

、主要职能

一、本单位属乡镇全额财政拨款事业单位,是东兴市畜牧兽医局、马路镇人民政府等单位的下级单位。本单位的基本职能:实施镇内的动物防疫,落实动物疫病防控措施,受市动物卫生行政执法机构的委托,对镇内动物及动物产品实施检疫,落实水产畜牧业发展规划,对水产,畜牧生产实行公益性服务和基础性的管理工作。

二、2018年马路镇水产畜牧兽医站无非税收入

二、机构设置情况

2018年预算编制范围是东兴市马路镇水产畜牧兽医站,核定事业编制4名,其中站长1名,副站长1名。人员经费财政全额拨款。

三、人员构成及编制现状

2018年我站人员编制总数为4人,实有在职人员总数5人,实有离休人员0人,实有退休人员2人。具体情况如下:

1.马路镇水产畜牧兽医站本级编制人数4人,编制内在职实有人数4人,编外人员1人,实有离休人数0人,实有退休人数2人。

 

第二部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算32.31万元,同比减少11.38万元,同比下降26%。其中:一般公共财政预算拨款32.31万元,同比减少11.38万元,同比下降26%

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因是人员减少

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算32.31万元,其中:基本支出预算31.81万元,占支出总预算98.45%,同比增加(减少11.38万元,增长26%;项目支出预算0.5万元,占支出总预算1.55%,同比增加(减少)0万元,增长0%。支出增长的主要原因:人员减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出26.86万元,占支出总预算的84%,,

2208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,

3210医疗卫生与计划生育支出3.05万元,占支出总预算的9%

4221住房保障支出2.39万元,占支出总预算的7%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出31.81万元,占支出总预算98.45%,同比减少11.38万元,下降26%。其中:

工资福利支出预算30.75万元,占基本支出预算96.67%,同比减少1.57万元,下降5%

商品和服务支出预算1.06万元,占基本支出预算3.33%,同比减少0.35万元,下降0.25%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算4%,同比减少0万元,下降0%

2)项目支出预算

项目支出0.5万元,占支出总预算1.55%,同比增加0万元,增长0%。其中:

商品和服务支出预算0.5万元,占项目支出预算的0.5%,同比增加0.5万元,增长0.5%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出32.31万元,其中:基本支出31.81万元,项目支出0.5万元。具体支出预算如下:

工资支出30.75万元,全部是基本支出预算。主要用于本站为保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

公用经费1.06万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

事业单位基本养老保险缴费3.98万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗1.59万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,为单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

失业保险、工伤生育、大病救助金、公务员医疗补助共1.17万元,全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的保险。

奖励性绩效工资2.88万元,事业单位在职职工绩效工资。

乡镇补贴1.08万元,事业单位在职职工下乡补贴。

住房公积金2.39万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

项目支出0.5万元,用于单位日常培训费和会议费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.045万元,会议费支出预算0.075万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元,比2017年预算0.16万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1. 公务接待费2018年预算0.045万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2. 会议费支出预算0.075万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:开展业务活动需要开支的会议费用。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、马路镇水产畜牧兽医站部门预算单位的构成

2018年的部门预算由马路镇林业站1个事业单位构成。

二、马路镇水产畜牧兽医站经费预算安排情况

事业运行31.81万元,全部是基本支出预算。主要用于本站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效

    

附件:马路镇水产畜牧兽医站2018年部门预算报表

 

第一部分:东兴市马路镇国土建规环保安监所概况

、主要职能

本单位主要职能为负责辖区内国土资源管理、村镇规划建设、环境卫生保护、安全生产等管理、监督工作,协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;负责做好国土资源、村镇规划建设、环境卫生保护、安全生产相关信访、纠纷的调查取证处理;承担市国土资源、市住房和城乡规划建设、环保、安全生产等行政主管部门依法委托授权的业务。

二、机构设置情况

东兴市马路镇国土建规环保安监所属乡镇全额补助事业单位,是东兴市马路镇人民政府的下级单位。

三、人员构成及编制现状

2018年我单位人员编制总数为10人,实有在职人员总数7人,其中,在职事业编制人员3人,全额财政拨款在职待分流人员1人,“三支一扶”大学生1人,长期聘用协管员2人。

 

第二部分:东兴市马路镇国土建规环保安监所2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:东兴市马路镇国土建规环保安监所2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算总体说明

 收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

1.2018年收入预算47.69 万元,同比增加19.14万元,增长  67.04   %。其中一般公共财政预算拨款 47.69 万元,同比增加 19.14 万元,增长67.04      %

2018年收入预算总体增加的主要原因是因机构改革,人员增加,经费支出相应增加。

(二)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出预算  47.69 万元,基本支出预算 31.45万元,占支出总预算 65.95%,同比增加 3.40 万元,增长12.12 %;项目支出预算 16.24 万元,占支出总预算 34.05%,同比增加  15.74 万元,增长3148%。支出增长主要原因是因机构改革,人员增加,业务量增加,经费支出相应增加。

⒈按支出功能分类科目划分,共分为  2 类,其中:城乡社区类科目支出预算 45.60万元,占支出总预算 95.62 %医疗卫生和计划生育支出类科目支出预算2.09  万元,占支出总预算4.38 %

按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

工资福利支出预算30.40万元,占支出总预算 63.74 %;商品和服务支出预算 1.06 万元,占支出总预算 2.22  %

2)项目支出预算。

项目支出16.24万元,占支出总预算34.05%占支出总预算 34.05%,同比增加  15.74 万元,增长3148%其中:

商品和服务支出预算9万元,占支出总预算 18.87  %;资本性支出(基本建设)预算6.24万元,占支出总预算 13.08  %;资本性支出预算1.00万元,占支出总预算2.09%

 

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出47.69万元,其中:基本支出31.45万元,项目支出16.24万元。具体支出预算如下:

事业运行41.45万元,其中基本支出31.45万元,项目支出10万元。主要本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为防止地质灾害情况发生的车辆人员经费等。

大型修缮(基建)支出6.24万元,全部为项目支出。本单位办公用房(原国土资源管理所办公楼)为一栋3层砖混结构房屋。目前,因房屋年久失修破损严重,致使雨天发生严重的渗漏现象,加上洗手间的时有渗漏,造成房顶、墙体经常性出现石灰脱落,电路老化,部分线路无法正常通电,并且长满了青苔,造成一定的安全隐患,需要维修。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.02万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.05万元,公务用车运行维护费支出预算2.5万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.02万元,比2017年预算0万元增加3.02万元,同比增加100%。增加原因为本单位为机构革新增单位。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算0.05万元,同比增加0.05万元,增长100%,主要用于:上级有关领导来本单位参加各类会议公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。支出增加较大的主要原因是因机构改革,业务量增加,经费支出相应增加。

3.公务用车费2018年预算2.5万元,同比增加2.5万元,增长100%主要用于辖区内日常巡查、执法检查等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。支出增加较大的主要原因是因机构改革,业务量增加,经费支出相应增加。

四、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算1万元,同比增加1万元,增长100%,其中:集中采购1万元,占政府采购预算的100%,同比增加1万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

五、国有资产的总体情况

本单位现有公务用车为3辆皮卡车,其中2辆为定编车辆,1辆为未定编车辆。

六、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。

 

 

 

东兴市马路镇人民政府

二〇一八年三月二十四日

 

 

 

 · 2018年部门预算批复附件马路镇人民政府.xls

 · 2018年国土建规环保安监所.xls

 · 2018年部门预算批复附件计生站.xls

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