首页 印象东兴 政务公开 网上办事 公共服务 政民互动 专题聚焦
简讯
当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 预决算公开 > 部门预算公开

东兴市农业机械化管理局2018年部门预算

  发布日期:2018-07-25 09:39 | 来源:东兴市农机局 | 字号: 分享到:
 

 

东兴市农业机械化管理局2018年部门预算

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:东兴市农业机械化管理局概况

、主要职能

(1)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据东兴市人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章和规范性文件,并依法监督实施。

(2)研究提出农业机械化重大技术措施建议;负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(3)拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作;指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。

(4)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

(5)指导农机系统的财务管理工作;对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

(6)预测农用柴油需要,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理。

(7)完成东兴市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

东兴市农业机械化管理局共有直属单位1,即东兴市农机安全监理站,属事业单位。

机关本级内设综合股1个职能

三、人员构成及编制现状

2018年我人员编制总数为9人,实有在职人员总数13人,实有退休人员2人。具体情况如下:

1.东兴市农业机械化管理局本级编制人数4人,编制内在职实有人数4人。

2.东兴市农机安全监理站编制人数5,编制内在职实有人数9,实有退休人员2人。

第二部分:东兴市农业机械化管理局2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:东兴市农业机械化管理局本级2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算51.3万元,同比增加4.2万元,同比增长8.9%。其中:一般公共财政预算拨款51.3万元,同比增加4.2万元,同比增长8.9%。

上年结余收入0万元;其中:其他结转0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:2018年将政府临聘人员工资经费2.8万元列入了部门预算。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算51.3万元,其中:基本支出预算38.2万元,占支出总预算74.5%,同比增加3.1万元,增长8.8%;项目支出预算13.1万元,占支出总预算25.5%,同比增加1.1万元,增长9.2%。支出增长的主要原因:2015年东兴市创建了全国“平安农机”示范市,2018年是东兴市创建全国“平安农机”示范市3年“回头看”拓展年,增加了预算经费3万元。同时其他项目支出预算金额适当予以减少,但总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)201一般公共服务支出0.2万元,占支出总预算的0.39%,同比增加0.2万元,增长100%;

(2)210医疗卫生与计划生育支出3.1万元,占支出总预算的6%,同比增加0万元,增长0%;

(3)213农林水支出45.3万元,占支出总预算的88.21%,同比增加4.1万元,增长9.9%;

(4)221住房保障支出2.75万元,占支出总预算的5.4%,同比增加0万元,增长0%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出38.2万元,占支出总预算74.5%,同比增加3.1万元,增长8.8%。其中:

工资福利支出预算32.3万元,占基本支出预算84.5%,同比增加3.1万元,增长10.6%。

商品和服务支出预算3.15万元,占基本支出预算8.3%,同比增加0万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算2.75万元,占基本支出预算7.2%,同比增加0万元,下降0%。

(2)项目支出预算

项目支出13.1万元,占支出总预算25.5%,同比增加1.1万元,增长9.2%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

商品和服务支出预算13.1万元,占项目支出预算的100%,同比增加1.1万元,增长9.2%。

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出51.3万元,其中:基本支出38.2万元,项目支出13.1万元。具体支出预算如下:

行政运行30.3万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行13.1万元,其中基本支出0万元,项目支出13.1万元。主要用于1局本级单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费3.1万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费0万元,全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗0.9万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.75万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局本级单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.926万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.926万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.926万元,比2017年预算1.076万元减少0.15万元,同比下降13.94%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致

    2.公务接待费2018年预算0.926万元,同比减少0.15万元,下降13.94%,主要用于:接待上级业务部门有关领导来我市检查验收和督查考核等业务工作;上级调研考察等公务活动的接待费用

公务用车费2018年预算0万元

会议费2018年预算1.12万元,同比增加0.3万元,提高36.58%,主要原因:2015年东兴市创建了全国“平安农机”示范市,2018年是东兴市创建全国“平安农机”示范市3年“回头看”拓展年,增加了会议预算经费0.3万元。

培训费2018年预算0.35万元,同比增加0.05万元,提高16.67%,主要原因:2015年东兴市创建了全国“平安农机”示范市,2018年是东兴市创建全国“平安农机”示范市3年“回头看”拓展年,增加了培训预算经费0.05万元。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、东兴市农机局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由本级及1个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的1个部门包括:综合股

纳入财政部门预算的1个事业单位包括:东兴市农机安全监理站

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行30.3万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

局本级国有固定资产90940元,其中办公通用设备84540元,家具、用具设备6400元。(本单位无公务用车)

五、项目预算绩效说明

财政2018年部门预算有4个项目,按自治区绩效办文件的要求,1个项目列入自治区绩效考评项目,即农机购置补贴项目;1个项目列入东兴市本级财政绩效考评项目,即农机技术推广示范项目。

(本单位2018年无200万元以上项目预算绩效)

  

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指东兴市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过一、财政拨款收入:指东兴市财政部门当年拨付的资金。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件:东兴市农机局2018年部门预算报表

 

   

            预算05表
表五:政府性基金预算拨款支出经济分类科目表            
单位:东兴市农业机械化管理局           单位:元
科目编码 经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
             
             

            预算06表
表六:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表            
单位:东兴市农业机械化管理局           单位:元
项目 全口径 其中:一般公共预算
2017年预算 2018年预算 2018年比2017年增减% 2017年预算 2018年预算 2018年比2017年增减%
合计 100,060.00 108,060.00 8.00% 100,060.00 108,060.00 8.00%
一、因公出国(境)费用            
二、公务接待费 24,110.00 24,110.00   24,110.00 24,110.00  
农机局(本级) 10,760.00 9,260.00   10,760.00 9,260.00  
农机监理站 13,350.00 14,850.00   13,350.00 14,850.00  
三、公务用车运行及维护费 18,000.00 15,500.00 -13.89% 18,000.00 15,500.00 -13.89%
    1.公务用车运行费 18,000.00 15,500.00 -13.89% 18,000.00 15,500.00 -13.89%
农机局(本级)            
农机监理站 18,000.00 15,500.00 -13.89% 18,000.00 15,500.00 -13.89%
    2.公务用车购置费            
四、会议费 18,450.00 28,950.00 56.91% 18,450.00 28,950.00 56.91%
农机局(本级) 8,200.00 11,200.00   8,200.00 11,200.00 36.59%
农机监理站 10,250.00 17,750.00   10,250.00 17,750.00 73.17%
五、培训费 39,500.00 39,500.00   39,500.00 39,500.00  
农机局(本级) 3,000.00 3,500.00   3,000.00 3,500.00 16.67%
农机监理站 36,500.00 36,000.00   36,500.00 36,000.00 -1.37%

                                                         
表七:收入预算总表                                                        
单位:东兴市农业机械化管理局                                                        
科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 东兴市本级 上级财政补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 东兴市本级 上级财政补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
      合计 1,277,702.47 1,277,702.47 1,277,702.47 1,277,702.47                                          
201     一般公共服务支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00                                          
  201 32     组织事务 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00                                          
    201   32 99     其他组织事务支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 96,731.87 96,731.87 96,731.87 96,731.87                                          
  210 11     行政事业单位医疗 96,731.87 96,731.87 96,731.87 96,731.87                                          
    210   11 01     行政单位医疗 18,343.68 18,343.68 18,343.68 18,343.68                                          
    210   11 02     事业单位医疗 36,892.80 36,892.80 36,892.80 36,892.80                                          
    210   11 03     公务员医疗补助 9,171.84 9,171.84 9,171.84 9,171.84                                          
    210   11 03     公务员医疗补助 21,996.62 21,996.62 21,996.62 21,996.62                                          
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 3,340.85 3,340.85 3,340.85 3,340.85                                          
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 6,986.08 6,986.08 6,986.08 6,986.08                                          
213     农林水支出 1,096,115.88 1,096,115.88 1,096,115.88 1,096,115.88                                          
  213 01     农业 1,096,115.88 1,096,115.88 1,096,115.88 1,096,115.88                                          
    213   01 01     行政运行(农业) 323,658.48 323,658.48 323,658.48 323,658.48                                          
    213   01 04     事业运行(农业) 500,957.40 500,957.40 500,957.40 500,957.40                                          
    213   01 06     科技转化与推广服务 79,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00                                          
    213   01 10     执法监管 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00                                          
    213   01 10     执法监管 92,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00                                          
    213   01 12     农业行业业务管理 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00                                          
221     住房保障支出 82,854.72 82,854.72 82,854.72 82,854.72                                          
  221 02     住房改革支出 82,854.72 82,854.72 82,854.72 82,854.72                                          
    221   02 01     住房公积金 27,515.52 27,515.52 27,515.52 27,515.52                                          
    221   02 01     住房公积金 55,339.20 55,339.20 55,339.20 55,339.20                                          

          预算01表
 表一:收          
单位:东兴市农业机械化管理局         单位:元
                               
              预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,277,702.47     一、一般公共服务支出 2,000.00 一、基本支出 1,004,202.47
  1.经费拨款 1,277,702.47     二、外交支出     1.工资福利支出 920,402.47
    (1)东兴市本级 1,277,702.47     三、国防支出     2.商品和服务支出 82,600.00
    (2)上级财政补助       四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助 1,200.00
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       五、教育支出     4.财政核定预留机动经费  
    (1)专项收入安排的资金       六、科学技术支出   二、项目支出 273,500.00
    (2)行政事业性收费收入安排的资金       七、文化体育与传媒支出     1.工资福利支出  
    (3)罚没收入安排的资金       八、社会保障和就业支出     2.商品和服务支出 273,500.00
    (4)国有资本经营收入安排的资金       九、社会保险基金支出     3.对个人和家庭的补助  
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十、医疗卫生与计划生育支出 96,731.87   4.债务利息及费用支出  
    (6)捐赠收入安排的资金       十一、节能环保支出     5.资本性支出(基本建设)  
    (7)政府住房基金收入安排的资金       十二、城乡社区支出     6.资本性支出  
    (8)其他收入安排的资金       十三、农林水支出 1,096,115.88   7.对企业补助(基本建设)  
二、政府性基金预算拨款       十四、交通运输支出     8.对企业补助  
  1.东兴市本级       十五、资源探勘信息等支出     9.对社保保障基金补助  
  2.上级财政补助       十六、商业服务业等支出     10.其他支出  
三、国有资本经营预算拨款       十七、金融支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
  1.教育收费收入安排的资金       十九、国土海洋气象等支出      
  2.其他收入安排的资金       二十、住房保障支出 82,854.72    
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       二十一、粮油物资储备支出      
  1.事业收入安排的资金       二十二、国有资本经营预算支出      
  2.经营收入安排的资金       二十三、预备费      
  3.其他收入安排的资金       二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本年收入合计 1,277,702.47 本年支出合计 1,277,702.47 本年支出合计 1,277,702.47
六、上年结余收入       二十九、结转下年   三、结转下年  
  1.一般公共预算拨款结转            基本支出  
    (1)东兴市本级            项目支出  
    (2)上级财政补助          
  2.政府性基金预算拨款结转          
    (1)东兴市本级          
    (2)上级财政补助          
  3.国有资本经营预算拨款结转          
  4.其他结转          
  5.历年净结余可安排的资金          
    (1)一般公共预算拨款净结余          
    (2)政府性基金预算拨款净结余          
        ①东兴市本级          
        ②上级财政补助          
    (3)国有资本经营预算拨款净结余          
    (4)其他净结余          
收   入   总   计 1,277,702.47 支   出   总   计 1,277,702.47 支  出  总   1,277,702.47

 

              预算02表
表二:一般公共预算拨款支出预算表
单位:东兴市农业机械化管理局             单位:元
科目编码 单位名称
(功能分类科目名称)
合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 1,277,702.47 1,004,202.47 273,500.00  
201     一般公共服务支出 2,000.00   2,000.00  
  201 32     组织事务 2,000.00   2,000.00  
    201   32 99     其他组织事务支出 2,000.00   2,000.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 96,731.87 96,731.87    
  210 11     行政事业单位医疗 96,731.87 96,731.87    
    210   11 01     行政单位医疗 18,343.68 18,343.68    
    210   11 02     事业单位医疗 36,892.80 36,892.80    
    210   11 03     公务员医疗补助 31,168.46 31,168.46    
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 10,326.93 10,326.93    
213     农林水支出 1,096,115.88 824,615.88 271,500.00  
  213 01     农业 1,096,115.88 824,615.88 271,500.00  
    213   01 01     行政运行(农业) 323,658.48 323,658.48    
    213   01 04     事业运行(农业) 500,957.40 500,957.40    
    213   01 06     科技转化与推广服务 79,000.00   79,000.00  
    213   01 10     执法监管 142,000.00   142,000.00  
    213   01 12     农业行业业务管理 50,500.00   50,500.00  
221     住房保障支出 82,854.72 82,854.72    
  221 02     住房改革支出 82,854.72 82,854.72    
    221   02 01     住房公积金 82,854.72 82,854.72    
      农机局 1,277,702.47 1,004,202.47 273,500.00  
        农机局 513,030.37 382,030.37 131,000.00  
213 01 01     工资性支出(财政统发) 241,349.00 241,349.00      
210 11 01     医疗保险 18,343.68 18,343.68      
213 01 01     失业保险 3,439.44 3,439.44      
210 11 99     工伤保险 1,146.48 1,146.48      
210 11 99     生育保险 1,834.37 1,834.37      
210 11 99     大病救助金 360.00 360.00      
210 11 03     公务员医疗补助 9,171.84 9,171.84      
213 01 01     临时聘用人员工资 27,950.04 27,950.04      
221 02 01     住房公积金(在职) 27,515.52 27,515.52      
213 01 01     定额公用经费 16,720.00 16,720.00      
213 01 01     公务交通补贴 34,200.00 34,200.00      
201 32 99     党组织活动经费 2,000.00   2,000.00    
213 01 10     “平安农机”示范县拓展工作经费 30,000.00   30,000.00    
213 01 06     农机技术推广示范工作经费 41,000.00   41,000.00    
213 01 06     农机购置补贴工作经费 38,000.00   38,000.00    
213 01 10     农机安全监督执法工作经费 20,000.00   20,000.00    
        农机监理站 764,672.10 622,172.10 142,500.00  
213 01 04     工资性支出(财政统发) 363,516.00 363,516.00      
213 01 04     工资性支出(非财政统发) 34,944.00 34,944.00      
210 11 02     医疗保险 36,892.80 36,892.80      
213 01 04     失业保险 6,917.40 6,917.40      
210 11 99     工伤保险 2,305.80 2,305.80      
210 11 99     生育保险 3,689.28 3,689.28      
210 11 99     大病救助金 991.00 991.00      
210 11 03     公务员医疗补助 21,996.62 21,996.62      
213 01 04     奖励性绩效工资 62,700.00 62,700.00      
221 02 01     住房公积金(在职) 55,339.20 55,339.20      
213 01 04     定额公用经费 31,680.00 31,680.00      
213 01 04     遗属生活补助 1,200.00 1,200.00      
213 01 12     农机牌证管理工作经费 34,500.00   34,500.00    
213 01 12     农业机械事故处理应急救援演练工作经费 16,000.00   16,000.00    
213 01 10     农机安全生产执法及隐患排查工作经费 46,000.00   46,000.00    
213 01 10     农机安全生产宣传教育工作经费 46,000.00   46,000.00    

              预算03表
表三:政府性基金算拨款支出预算表
单位:东兴市农业机械化管理局             单位:元
科目编码 单位名称
(功能分类科目名称)
合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
               
               

 

            预算04表
表四:一般公共预算拨款支出经济分类科目表            
单位:东兴市农业机械化管理局           单位:元
科目编码 经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 1,277,702.47 1,004,202.47 273,500.00  
301   工资福利支出 920,402.47 920,402.47    
  301 01   基本工资 395,616.00 395,616.00        
  301 02   津贴补贴 232,140.00 232,140.00        
  301 03   奖金 12,053.00 12,053.00        
  301 07   绩效工资 62,700.00 62,700.00        
  301 10   城镇职工基本医疗保险缴费 55,236.48 55,236.48        
  301 11   公务员医疗补助缴费 31,168.46 31,168.46        
  301 12   其他社会保障缴费 20,683.77 20,683.77        
  301 13   住房公积金 82,854.72 82,854.72        
  301 99   其他工资福利支出 27,950.04 27,950.04        
302   商品和服务支出 356,100.00 82,600.00 273,500.00  
  302 01   办公费 38,750.00 7,250.00 31,500.00      
  302 02   印刷费 52,180.00 1,680.00 50,500.00      
  302 05   水费 690.00 690.00        
  302 06   电费 2,590.00 2,590.00        
  302 07   邮电费 7,950.00 3,450.00 4,500.00      
  302 11   差旅费 35,350.00 19,850.00 15,500.00      
  302 13   维修(护)费 14,690.00 690.00 14,000.00      
  302 14   租赁费 29,000.00   29,000.00      
  302 15   会议费 28,950.00 3,450.00 25,500.00      
  302 16   培训费 39,500.00   39,500.00      
  302 17   公务接待费 24,110.00 2,110.00 22,000.00      
  302 18   专用材料费 2,000.00   2,000.00      
  302 31   公务用车运行维护费 15,500.00   15,500.00      
  302 39   其他交通费用 34,200.00 34,200.00        
  302 99   其他商品和服务支出 30,640.00 6,640.00 24,000.00      
303   对个人和家庭的补助 1,200.00 1,200.00    
  303 05   生活补助 1,200.00 1,200.00        

 

              预算08表
表八:支出预算总表
单位:东兴市农业机械化管理局             单位:元
科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 1,277,702.47 1,004,202.47 273,500.00  
201     一般公共服务支出 2,000.00   2,000.00  
  201 32     组织事务 2,000.00   2,000.00  
    201   32 99     其他组织事务支出 2,000.00   2,000.00   
210     医疗卫生与计划生育支出 96,731.87 96,731.87    
  210 11     行政事业单位医疗 96,731.87 96,731.87    
    210   11 01     行政单位医疗 18,343.68 18,343.68     
    210   11 02     事业单位医疗 36,892.80 36,892.80     
    210   11 03     公务员医疗补助 31,168.46 31,168.46     
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 10,326.93 10,326.93     
213     农林水支出 1,096,115.88 824,615.88 271,500.00  
  213 01     农业 1,096,115.88 824,615.88 271,500.00  
    213   01 01     行政运行(农业) 323,658.48 323,658.48     
    213   01 04     事业运行(农业) 500,957.40 500,957.40     
    213   01 06     科技转化与推广服务 79,000.00   79,000.00   
    213   01 10     执法监管 142,000.00   142,000.00   
    213   01 12     农业行业业务管理 50,500.00   50,500.00   
221     住房保障支出 82,854.72 82,854.72    
  221 02     住房改革支出 82,854.72 82,854.72    
    221   02 01     住房公积金 82,854.72 82,854.72     
             
          预算09表
表九:财政拨款收支总表
单位:东兴市农业机械化管理局         单位:元
                               
                     预算数               预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 1,277,702.47     一、一般公共服务支出 2,000.00 2,000.00  
    经费拨款(补助) 1,277,702.47     二、外交支出      
         东兴市本级 1,277,702.47     三、国防支出      
         上级财政补助       四、公共安全支出      
    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       五、教育支出      
         专项收入安排的资金       六、科学技术支出      
         行政事业性收费收入安排的资金       七、文化体育与传媒支出      
         罚没收入安排的资金       八、社会保障和就业支出      
         国有资本经营收入安排的资金       九、社会保险基金支出      
         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十、医疗卫生与计划生育支出 96,731.87 96,731.87  
         捐赠收入安排的资金       十一、节能保护支出      
         政府住房基金收入安排的资金       十二、城乡社区支出      
         其他收入安排的资金       十三、农林水支出 1,096,115.88 1,096,115.88