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东兴市东兴镇松柏中学2017年部门决算公开

  发布日期:2018-09-23 21:21 | 来源:财政局 | 字号: 分享到:
 

东兴镇松柏中学2017年部门决算

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  第一部分:东兴市东兴镇松柏中学概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:东兴市东兴镇松柏中学年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:东兴市东兴镇松柏中学2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分、名词解释 

 

 

  第一部分:东兴市东兴镇松柏中学概况     

  一、主要职能 

初中教育教学。 

 二、部门决算单位构成 

东兴市东兴镇松柏中学  

第二部分:东兴市东兴镇松柏中学2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(东兴市东兴镇松柏中学2017年度部门决算公开附表)。     

               第三部分:东兴市东兴镇松柏中学2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计554.60万元,与2016年决算数623.73万元相比,减少69.13万元,下降12.46%。 

1.财政拨款收入554.6万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数623.73万元减少69.13万元。主要原因是:单位人员变动,工资变动。

2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2016年度决算数0万元减少0万元,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。 

3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数0万元减少0万元,原因是当年的收入、支出基本平衡,差异不大,不需要太多事业基金弥补。 

4.上年结转和结余56.05万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余,用于职工的社保经费.也2016年度决算数0万元增加56.05万元。主要原因是:上年年度因客观条件变化到年底未执行完毕。

(二)支出总计554.6万元,与2016年度决算数586.18万元相比,减少31.58万元,下降5.69%,具体支出包括:

 1.教育支出535.53万元:主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2016年度决算数586.18万元减少38.21万元。主要原因是:节约开支,减少开支。

2.医疗卫生与计划生育支出12.43万元:主要用于职工的社会保险. 较2016年度决算数9.25万元增加3.18万元,原因是职工社保基数增加资金也随之增加。

3.结转和结余6.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余,2016年度决算数56.05万元增加(减少)49.41万元。主要原因是:上年年度因客观条件变化到年底未执行完毕。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

兴镇松柏中学2017年度支出:547.96万元,其中: 教育支出535.53万元,较2016年度决算数556.76万元,教育支出减少21.23万元,下降3.96%。其中:基本支出527.19万元,项目支出20.78万元,  东兴市东兴镇松柏中学2017年度医疗卫生与计划生育支出12.43万元,较2016年度决算数556.76万元支出决算数为547.97万元,完成年初预算的166.68%。 

1. 教育支出535.53万元,年初预算为315.91万元大于预算数, 主要原因是新招录了一批人员顶岗人增加人员经费。教育支出主要用于日常运转发生的基本支出。如基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。基本支出527.19万元:人员经费404.17万元, 年初预算数为290.03万元,增加114.14万元。主要原因是新招录了一批人员顶岗人增加人员经费。日常公用经费123.01万元,年初预算数为38.72万元, 增加84.29万元. 主要原因是美化亮化校园维修费用增加.其他教育支出19.80万元,主要用于增加人员经费.

2.医疗卫生与计划生育支出,支出决算数为12.43万元,年初预算数为12.83万元,完成年初预算的103%。根据统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

          3. 结转和结余6.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余,主要原因是:上年年度因客观条件变化到年底未执行完毕。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出547.97万元,其中:

(一) 工资福利支出决算数为404.17万元,年初预算为290.03 万元,完成年初预算的139.35%。 支出具体情况如下:经费404.17万元,主要包括:基本工资79.76万元,津贴补贴33.66万元,奖金56.61万元,其他社会保障缴费50.83万元,绩效工资47.94万元。

(二)对个和家庭的补助支出决算数为135.38万元,年初预算84.65万元,完成年初预算的159.92%。支出具体情况如下:退休费24.34万元,抚恤金1.29万元,助学金84.95万元,住房公积金23.58万元,其他对个人和家庭补助支出0.75万元;

(三)商品和服务支出决算数为123.01万元,年初预算数38.72万元,完成年初预算的317.69 %。 支出具体情况如下:公用经费123.01万元,主要包括:办公费15.56万元,印刷1.55万元,手续费0.21万元,水费1.65万元,电费3.78万元,邮电费2.85万元,物业管理费2.35万元,差旅费1.42万元,维修费11.95万元,培训费2.93万元,专用材料费0。02万元,专用燃料费2.51万元,劳务费75万元。 其他商品和服务支出1.23万元。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况 

  东兴市东兴镇松柏中学2017年度没有政府性基金支出。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 

 (三)公务接待费支出0万元。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,与上年同比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年同比无变化;公务接待费支出决算 0万元,与上年同比无变化三公经费整体情况与去年同比一致无变化。

 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  2017年财政厅机关运行经费支出决算数为0万元。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2017年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2017年12月31日,财政厅共有车辆0辆,包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

2017年东兴市东兴镇松柏中学没有项目绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 · 东兴市松柏中学2017年部门决算公开附表.XLS

 
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