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东兴市东兴镇人民政府2017年部门决算公开

  发布日期:2018-09-23 20:47 | 来源:财政局 | 字号: 分享到:
 

                        东兴市东兴镇人民政府2017年部门决算

  

  第一部分:东兴市东兴镇人民政府概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:东兴市东兴镇人民政府2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:东兴市东兴镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分、名词解释 

    

    

  第一部分:东兴市东兴镇人民政府概况     

  一、主要职能 

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议。“坚持一个中心、两个基本点”, 领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促各部门的实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

 (二)组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想,认真落实科学发展观,做好思想政治工作,抓好党的自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

(三)按照中央提出的农村基层组织建设“五个好”的目标要求,加强对党的农村基层组织的思想建设和组织建设,以及青年、妇女、民兵等组织的建设。  

(四)加强对党员的进行教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守 国法政纪,增强反腐蚀能力。

(五)培养和审批新党员,收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹。

(六)坚持社会主义方向,坚决同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争,维护社会安定团结,促进坚决持续稳定发展。

(七)监督辖区内个各单位各种执法的专业人员不得执法犯法,不得侵占国家、集体和群众的利益,保证他们依法独立行使他们的权利不受侵犯和打击报复。  

(八)执行本级人民代表大会的决议,执行本级以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展和预算。管理辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

  (九)保护社会主义的全民所有制财产和劳动集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序,保障公民的人身权利,民族权利和其他合法的权利。 

(十)贯彻执行农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产账务管理,完善双层经营体制,因地制宜,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个人发展经济应有的自主权。  

(十一)保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(十二)组织协调有关单位做好辖区的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

(十三)办理市委、市人民政府交办的其他事项。。 

  二、部门决算单位构成 

  2017年度东兴市东兴镇人民政府的汇总决算报表1个单位构成。

  第二部分:东兴市东兴镇人民政府2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(东兴市东兴镇人民政府2017年度部门决算公开附表)     

  第三部分:东兴市东兴镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计14683.11万元,与2016年决算数21176.3万元相比,减少   6493.19万元,降低  30.67 % 

1.财政拨款收入14683.11万元,为东兴市本级财政当年拨付的资金。 2016年决算数21176.3万元减少6493.19万元,主要是政府性基金拨款减少。

2.其他收入0 .

  (二)支出总计14683.11万元,与2016年度决算数21176.3万元相比,减少6493.19万元,降低30.67%,主要是耕地占用税支出减少,具体支出包括: 

  1.一般公共服务支出1145.36万元,较2016年决算数786.2万元增加359.16万元。一般公共服务支出主要用于政府为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、购置、人大、综治、统计、纪检等方面项目办公费用的支出。经费增加原因是工资福利提高及委托业务费加大。 

2.社会保障和就业支出444万元,较2016年决算数273.2万元增加170.8万元,主要用于离退休人员生活补贴、在职人员单位基本养老保险缴费及村、社区干部补助。增加原因是村、社区干部补助大幅提高。  

3.医疗卫生与计划生育支出69.37万元,较2016年决算数58万增加11.37万元,主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的社会保险。增加的原因是工资提高,相应的保险费用也提高。

4.农林水支出561.16万元,较20161363.7万元减少了802.54万元,主要用于农村道路建设、高校毕业生补助、基础设施建设等费用。减少费用的原因是农村道路建设费用减少。

5.住房保障支出35.27万元,较2016年决算数35.4万元减少0.13万元,主要用于在职干部职工公积金的缴纳。减少的主要原因是减少人员。  

6、公共安全支出42.81万元,较2016年决算数34.4万元增加8.41万元,主要用于维护社会稳定及网格员工资的支出。增加费用的原因是增加网格员工资福利支出。

7、节能环保支出140.22万元,较201696.4万元增加了43.82万元,主要用于自然生态和农村环境保护费用及对保洁人员的生活补助。费用增加是因为清洁整治费用觉得投入加大。

8、城乡社区支出12244.93万元,较201618526.6万元增加了6281.67万元,主要用于土地开发支出费用,增加的原因是较去年土地出让金增加。

 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

  东兴镇政府2017年度一般公共预算支出7848.18万元,较2016年度决算数4500.8万元,一般公共预算支出增加了3347.38万元,增长了74.37%其中:基本支出1612.89万元,项目支出6235.29万元,  

  东兴镇政府2017年度一般公共预算支出年初预算为7848.18万元,支出决算数为7848.18万元,完成年初预算的100% 

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务人大事务支出决算数5.5万元,年初预算数是6万元,主要用于办公费、印刷费等的支出,决算数少于预算数主要是办公费用的减少。

2 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出决算数713.44万元,年初预算数是365.55万元,主要用于人员工资、津补贴等以及委托劳务费用,决算数大于预算数的原因是根据国家规定的基本工资、奖金、社保、公积金、和补贴标准的提高、人员经费、社会保障费支出、劳务费用增加。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出决算数371.84万元,年初预算数是62.3万元,主要用于各项目办公经费的支出,决算数大于预算数是因为增加委托劳务费用。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出决算数34.9万元,主要用于房屋建筑物的购建。年初预算数是无,是在年度执行工作中临时增加的费用。

5、统计信息事务支出支出决算数1万元,年初预算数是1万元,完成年初预算的100%,主要用于统计有关民生的工作经费。

6、纪检监察事务支出支出决算数4.9万元,年初预算数5万元,完成年初预算的98%,主要用于纪检监察办案费用。

7、群众团体事务支出决算数5.97万元,年初预算,4.4万元,完成年初预算的135.68%,主要用于乡镇团委活动及预防青少年犯罪专项的费用,增加的原因是因为团委活动较去年增加。

8、组织事务支出决算数7.81万元,年初预算数2.4万元,完成年初预算的325.42%,主要用于党委组织建设费用。增加资金是因为基础设施的投入4.8万元。

9、公共安全事务支出决算数42.81万元,年初预算数12万元,完成年初预算的356.75%,主要用于综治维稳及无邪教创建工作费用。增加原因劳务费用的加大。

 

 10、社会保障和就业支出443.99万元,年初预算数是167.53万元,完成年初预算的265.02%,主要用于离退休人员补助、民政管理事务、基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险费等的支出。增加原因是村、社区人员工资大幅提高。

11、医疗卫生与计划生育支出69.37万元,年初预算数是21万元,完成年初预算的330.33%,主要用于行政事业单位公务员医疗补助。增加原因是工资增长。

12、节能环保支出140.22万元,年初预算数是90.36万元,完成年初预算的155.18%,主要用于自然生态及农村环境保护工作经费以及保洁员补助。增加原因是农村环境保护工作经费加大。

13、城乡社区支出12244.93万元,年初预算数无,,用于城乡社区环境卫生及耕地占用税的支出。是在工作过程中通过追加解决的资金。

14、农林水支出561.16万元,年初预算数是369.55万元,完成年初预算,151.85%,主要用于农村道路建设、高校毕业生到基层补助、农村基层建设等。增加原因是农村基础设施投入加大。 

15、住房保障支出35.27万元年,初预算数是35.53万元,完成年初预算99.27%,,主要用于干部职工的住房公积金的缴纳。          

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1612.89万元,其中:人员经费1355.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费257万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、垃圾车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下: 

  (一) 工资福利支出决算数为702.8万元,年初预算数是687.09万元,主要用于基本工资、津补贴、奖金的支出。决算数大于预算数是因为正常工资晋升及奖金增加。

(二)对个和家庭的补助支出决算数为653.1万元。年初预算为169.45万元,主要用于离退休、退职、遗属等的支出。决算数大于预算数是因为根据实际支出数加大

(三)商品和服务支出决算数为257万元,主要用于办公费、垃圾车费用等支出。年初预算数是55.8万元,决算数大于预算数是因为办公费用及垃圾车费用支出加大。

(四)其他资本性支出决算数为0万元。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况 

东兴市东兴镇人民政府2017年度政府性基金支出6834.9万元。2016年决算数16675.5万元减少9840.6万元,下降59%。下降的原因是用于土地开发建设的工程减少。其中项目支出6834.9万元。其中:

土地开发支出6834.9万元,完成年初预算的100%。主要用于用于耕地占用税的支出

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.86万元;无公务用车购置费,无公务用车运行费;公务接待费支出决算0.71万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出1.86万元。全年使用财政拨款安排,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。主要是出境台湾交流活动。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

   (三)公务接待费支出0.71万元。 国内公务接待批次6次,接待人次71次,其中外事接待批次1次,外事接待人次50次。主要用于开展业务活动发生的接待支出,主要是接待越南友好屯发生的工作餐费等支出。  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政预算安排的“三公经费”支出决算数中,因公出国(境)费支出决算 1.86 万元,完成年初预算的100%。比上年决算数2.5万元减少了0.6万元,减少了24%;公务用车为0元,年初没有预算数,比上年决算数0元没有改变。公务接待费支出决算数0.71万元,占年初预算数100%,比上年决算数增加0.7万元,增长100%“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区高院厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度落实。在审核各项支出中,坚持节俭节约、精打细算、赫连pad原则,严格控制一般性支出和“三公经费支出。

    六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  2017年东兴镇机关运行经费支出决算数为257万元,比2016年决算数298.9减少32.9万元,主要原因:,压缩与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用。 

  (二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 .单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的 0  %。

 

   

  第四部分、名词解释     

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 · 东兴市东兴镇人民政府2017年部门决算公开附表.XLS

 
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