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东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年部门决算公开

  发布日期:2018-09-23 20:44 | 来源:财政局 | 字号: 分享到:
 

东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年部门决算

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  第一部分:东兴市东兴镇国土建规环保安监所概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分、名词解释 

 

 

  第一部分:东兴市东兴镇国土建规环保安监所概况     

  一、主要职能 

(一)、负责辖区国土资源管理、村镇规划建设、环境卫生保护、安全生产等管理、监督工作。

(二)、协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。

(三)、负责做好国土资源、村镇规划建设、环境卫生保护、安全生产相关信访、纠纷的调查取证处理。

(四)、承担市国土资源、市住房和城乡建设、环保、安全生产等行政主管部门依法委托授权的业务。

  二、部门决算单位构成 

 东兴市东兴镇国土建规环保安监所是全额拨款事业单位。   

  

第二部分:东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年度部门决算公开附表)。     

               第三部分:东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计66.10万元,东兴市东兴镇国土建规环保安监所是新成立的四所合一,没有2016年度决算 

1.财政拨款收入66.10万元,为东兴市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。

 

5.无事业基金弥补收支差额。

 

6. 无上年结转和结余

 

(二)支出总计66.10万元,东兴市东兴镇国土建规环保安监所是新成立的四所合一,没有2016年度决算对比。具体支出包括:人员经费及日常的公用经费等。

 

1. 社会保障和就业支出4.11万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

 

2. 城乡社区支出50.17万元:主要用于人员的工资、津贴、社保缴费等人员经费支出。

 

3. 国土海洋气象等支出7.95万元:主要用于国土、海洋方面的公用经费、公务用车运行维护费等支出。

 

4.住房保障支出3.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

  东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年度一般公共预算支出66.10万元。其中:基本支出66.10万元,无项目支出。  

东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年度一般公共预算支出年初预算数为72.90万元,支出决算数为66.10万元,完成年初预算的90.67%。 其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)支出决算为4.11万元,年初预算数为5.43万元,完成年初预算的75.69%。主要用于:本单位退休人员的退休费及生活补助发放。 

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算为50.17万元,年初预算数为55.43万元,完成年初预算的90.51%。主要用于:单位日常的人员工资、津贴、奖金、社保缴费等支出。 

3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出决算为7.95万元,年初预算数为8.13万元,完成年初预算的97.79%。主要用于:单位日常的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为3.87万元,年初预算数为3.90万元,完成年初预算的99.23%。主要用于:按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.10万元,其中:人员经费     62.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费等;公用经费4.00万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下: 

   (一)工资福利支出决算数为38.45万元,年初预算数为39.00万元,完成年初预算的98.59%。 

  (二)对个和家庭的补助支出决算数为23.65万元,年初预算数为26.33万元,完成年初预算的89.82%。

(三)商品和服务支出决算数为4.00万元,年初预算数为7.57万元,完成年初预算的52.84%。 

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年度无政府性基金支出。 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.49万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.49万元。主要用于下乡因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.49万元,平均每辆1.49万元。

(二)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.49万元,占年初预算的99.33%;公务接待费支出决算0万元。本单位是新增单位,所以无去年同比情况。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出决算数为0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位无绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 · 东兴市东兴镇国土建规环保安监所2017年部门决算公开附表.XLS

 
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